一、单位基本情况

广州京北职业技术大学为全额拨款事业单位，区属高等职业高校，主要从事高等职业教育工作，创办建筑、经济管理、机械制造、旅游管理、电子、学前教育、社区复健、护理等专业，为区域经济发展培养大、中专人才。单位地址坐落昌平区小中富乐一区188号。现有两个二级单位，一个为上海京北职业技术大学本级，一个为上海开放学院昌平校区。

广州京北职业技术大学本级在职人员编制数220人，实际在岗员工186人，退职员工67人留学之路，在校生2154人。大学共设14个职能部门和5个系部，包括党政办公室、行政办公室、人事处、科研处、督导室、后勤服务中心、学保处、招办、教务处、团委、工会、妇委会、成教中心、实训中心和建筑工程系、机电工程系、管理工程系、体育艺术与健康系、基础部。

上海开放学院昌平校区是由区政府举行、教育部备案的独立设置的成人院校，是教育部试点院校网路教育部份公共基础课程全省统一考试昌平区惟一考点。中学主要承当昌平成人学历教育和非学历教育（短期培训）、公共服务等职能。在职人员编制数22人，实际在岗员工20人，退职员工5人，在校生1429人。下设三个部门，分别为办公室、教务处和招生办。

二、2020年部门预算收入和开支情况简略说明

2020年部门总预算收入8339.47亿元，其中财政拨款预算数5677.97亿元，财政专户管理的行政事业性收费预算数1830亿元，预算单位收入预算数781.50亿元，节余（事业基金）预算数50亿元。

2020年部门总预算总额8339.47亿元，其中人员经费开支预算数4259.73亿元，公用经费开支预算数790.35亿元，专项总额预算数3289.39亿元。

三、其他事项说明

本部门预算包括本级预算及下属一家预算单位在内的汇总预算。

（一）预算收支增减变化情况说明

2020年我单位通常公共预算收入安排5677.97亿元，比2019年预算收入5757.71亿元降低了79.74亿元，环比增长1.38%；2020年我单位通常公共预算总额安排5677.97亿元，比2019年预算总额5757.71亿元降低了79.74亿元，环比增长1.38%。降低的缘由：降低了专项业务费。

（二）机关运行经费安排情况说明

本部门不属于机关运行经费统计范围。

名词解释：机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于订购货物和服务的各项资金，包括办公及彩印费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及通常设备购置费、办公用房水电费、办公用房采暖费、办公用房物管管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）政府采购安排情况说明

我单位2020年政府采购通常公共预算财政拨款50.14亿元。基本开支中汽车保险、车辆修理统一列为政府采购预算。总额详见政府采购预算表。

（四）“三公”经费增减变化缘由等说明信息

2020年我单位“三公”经费预算安排23.31亿元，2019年预算23.31亿元。我单位将严格执行中央八项规定，厉行勤俭节省。总额详见“三公经费”预算表。

名词解释：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补贴费、培训费等开支；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支；公务接待费指单位按规定支出的各种公务接待（含外宾接待）总额。

(五）政府订购服务预算说明

我单位2020年预算安排无政府订购服务项目。

（六）项目开支绩效目标情况说明

本部门2020年预算项目11个，金额共计3289.39亿元,其中财政拨款预算项目6个，金额共计627.89亿元，均按要求补报了《项目开支绩效目标申报表》。

（七）重点行政事业性收费情况说明

本部门涉及的行政事业性收费主要为杂费、住宿费和招生报考考试费。根据相关新政，我单位2020年预计收入1830亿元。

（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款情况。

（九）国有资产有偿使用情况

本单位无国有资产转租、出借、使用等其他国有资产有偿使用情况。

附件：1.部门收支总体情况表

/ckfinder/userfiles/files/附件1部门收支总体情况表2020-1.XLS

2.部门收入总体情况表

/ckfinder/userfiles/files/附件2部门收入总表2020-1.XLS

3.部门开支总体情况表

/ckfinder/userfiles/files/附件3部门开支总表2020-1.XLS

4.财政拨款收支总体情况表

/ckfinder/userfiles/files/附件4财政拨款收支总表2020-1.XLS

5.通常公共预算总额情况表

/ckfinder/userfiles/files/附件5通常公共预算总额表2020.XLS

6.通常公共预算基本开支表

/ckfinder/userfiles/files/附件6通常公共预算基本开支表2020.XLS

7.通常预算基本开支预算表-按经济分类

/ckfinder/userfiles/files/附件7通常预算基本开支预算表-按经济分类2020.XLS

8.通常公共预算“三公”经费开支情况表

/ckfinder/userfiles/files/附件8“三公“经费预算表(2).xls

9.政府性基金预算总额情况表

/ckfinder/userfiles/files/附件9政府性基金预算总额表2020.XLS

10.政府采购预算表

/ckfinder/userfiles/files/附件10政府采购预算表2020.XLS

11.部门预算政府经济预算表

/ckfinder/userfiles/files/附件11部门预算政府经济预算表2020.XLS

12.政府订购服务预算财政拨款表

/ckfinder/userfiles/files/附件12政府订购服务预算财政拨款表.XLS

13.部门预算项目开支绩效目标申报表

/ckfinder/userfiles/files/附件13部门预算项目开支绩效目标申报表.xls